Ledenmutaties
Begin van het jaar 2023 hadden we 368 leden. Er zijn in de loop van 2023 11 nieuwe leden bijgekomen en 7 leden hebben opgezegd. De redenen voor beëindiging van het lidmaatschap waren:
1. Fusie, overname of opheffing
2. Geen gebruik maken van het lidmaatschap
3. Niet voldoen van de contributie.
|
Leden per
|
01-01-2022
|
01-01-2023
|
01-01-2024
|
|
Categorie:
|
|
|
|
|
Vrijwilligersorganisaties
|
135
|
135
|
138
|
|
Vrijwilligerscentrales
|
143
|
143
|
145
|
|
Sportbonden
|
89
|
89
|
89
|
|
Aspirant-leden
|
1
|
1
|
0
|
|
Totaal:
|
368
|
368
|
372
|
Bureaubezetting
Met de bestuursleden, de vrijwilligers, de tijdelijke projectmedewerkers en de vaste medewerkers bestond het team uit 36 personen.
Het Platform Vrijwillige Inzet
In 2023 is alles gegroeid, het aantal bezoekers, aantal paginaweergaven en het het aantal communityleden.
| wat / in het jaar |
2023 |
2022 |
| Bezoekers |
282.668 |
226.199 |
| Paginaweergaven |
929.593 |
631.927 |
| Communityleden |
6.947 |
5.842 |
In de top 10 van meest bezochte pagina's staan de vertrouwde pagina's als homepage, zoek vrijwilligerswerk, vrijwilligersvergoedingen, vrijwilligerstesten, In veilige handen. De Checklist WBTR zakt buiten de top 10, is nog steeds een veelbezochte pagina. Nieuw in de top 10 zijn de pagina's van de vrijwilligersprijzen 2023. In 2022 werd de website van de vrijwilligersprijzen extern gehost. Wat ook wel opmerkelijk is: een nieuw wachtwoord instellen staat in de top 10. Dit hangt mogelijk samen met de vele nieuwe gebruikers naar aanleiding van de de trainingen van de adviseurs Sociale Veiligheid, en wellicht ook voor het aanmelden voor andere activiteiten.
| Per Platformonderdeel totaal |
Paginaweergaven 2023 |
Paginaweergaven 2022 |
| Thema's totaal |
132.041 |
137.302 |
| Agenda totaal |
48.516 |
31.022 |
| Nieuws totaal |
31.198 |
29.517 |
| Over NOV totaal |
30.959 |
24.240 |
| Open forum totaal |
8.370 |
8.151 |
| Zoekvrijwilligerswerk totaal |
159.998 |
127.608 |
Andere websites
- VrijwilligeInzetGoedGeregeld.nl: in totaal 5182 bezoekers in 2023, 282 nieuwe gebruikers
- VrijwilligerswerkAcademie.nl: in totaal 10.325 nieuwe gebruikers
- Instructie Verantwoord Alcohol schenken: 8219 certificaten behaald
- E-learing: Werven van vrijwilligers: online sinds september 2023, 225 cursisten zijn met de cursus bezig geweest
Social Media
|
Facebook-pagina
|
volgers
|
|
Vereniging NOV
|
924 |
|
Vrijwilligersprijzen
|
3000 |
|
Samen Ouder Worden
|
238 |
|
Twitter / X
|
|
|
Vereniging NOV
|
3393 |
|
Nationale Vrijwilligersprijzen
|
590 |
|
Samen Ouder Worden
|
106 |
|
LinkedIn
|
|
|
Groep Vrijwilligerswerk
|
1395 |
|
Bedrijvenpagina NOV
|
1889 |
|
Bedrijvenpagina Good Busy
|
1024 |
|
Bedrijvenpagina Samen Ouder Worden
|
492 |
Inkomsten en uitgaven 2023
De realisatie van 2023 laat een positief resultaat zien van € 184.405,-.
Het positief resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere personeelskosten en door hogere subsidiebaten en overige baten. De gerealiseerde personeelskosten geven een wat vertekend beeld ten opzichte van de begroting van 2023, omdat na de vaststelling van de begroting van 2023 nog een aantal projectsubsidies definitief zijn geworden, waardoor de personeelskosten automatisch hoger uitkomen, maar dus ook de subsidiebaten en de projectkosten. Al met al zijn de personeelskosten € 51.000,- lager uitgekomen dan vermeld in de aangepaste begroting die tot stand kwam na het ontvangen van de definitieve beschikking van #Meedoen 23 en Good Busy en doordat pas in maart een definitief akkoord werd ontvangen op het verhoogde budget van de instellingssubsidie, waarna pas in september vacatures konden worden ingevuld. Deze aangepaste begroting viel € 436.000,- hoger uit dan de vastgestelde begroting in de ALV van november 2022, maar ook deze aangepaste begroting veranderde in november weer door het definitief worden van de projecten Samen Ouder Worden 2, Meer en Anders Vrijwilligen en de Nationale vrijwilligersprijzen.
De subsidiebaten zijn hoger uitgekomen dan begroot door een ontvangst van de OVA-gelden van € 39.000,- in november 2023. De overige baten zijn € 27.000,- hoger uitgekomen dan begroot doordat de rente op de spaarrekening van een negatieve rente naar een positieve rente ging en we dus een positieve renteopbrengsten hadden van
€ 9.000,-. De overige baten zijn ook hoger uitgekomen doordat we € 17.000,- meer contributieopbrengsten hebben ontvangen door de indexering van de contributietarieven en door een vernieuwde indeling van de organisatiecategoriën.
Het totaal aan baten bedroeg in 2023 € 2.861.190,-
Het totaal aan kosten bedroeg in 2023 € 2.675.724,-
Het totaal aan financiële lasten bedroeg in 2023 € 1.061,-
|
Baten
|
2023
|
|
Subsidiebaten
|
€ 2.460.362
|
|
Giften en baten uit eigen fondsenwerving
|
€ 176.628
|
|
Overige baten
|
€ 224.200
|
|
Waarbinnen contributies € 177.040
|
|
|
Totaal
|
€ 2.861.190
|
|
|
|
|
Lasten
|
2023
|
|
Organisatie-/ accommodatie-/bestuurs- en rentekosten
|
€ 164.607
|
|
Personeelskosten
|
€ 896.846
|
|
Activiteits- & projectkosten
|
€ 1.615.332
|
|
Totaal
|
€ 2.676.785
|
Het positief resultaat zal, na instemming van de ALV, als volgt worden verdeeld:
- Er zal een nieuwe bestemmingsreservering worden gevormd voor upgrade platform en naamgevingtraject en logo NOV. Hier voegen we een bedrag aan toe van € 65.000.
- Een bedrag van € 19.405 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve om zo weer op het saldo te komen van 2021 na de eerdere onttrekking van het negatieve saldo van 2021.
- Door het positieve resultaat zal er dit jaar een toevoeging plaatsvinden aan de Continuïteitsreserve van € 100.000. Daarmee komt deze reserve (= weerstandsvermogen) uit op een bedrag van € 329.671. Deze reserve is dan gelijk aan 31,3% van de vaste lasten, doel is 33%.
N.B. De ALV heeft op 24 november 2018 ingestemd met de beleidslijn om toe te werken naar een weerstandsvermogen van 33% van de vaste lasten van het NOV-bureau (personeelskosten, accommodatiekosten en organisatiekosten), zodat deze lasten altijd vier maanden doorbetaald kunnen worden.
Foto bij dit verslag: #100verhalen: Judy, Mary en Clarie in het pakhuis